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廣西壯族自治區博物館2020年度部門決算

時間:2021-09-12來源:財務科 作者:財務科
目 錄
 

第一部分: 廣西壯族自治區博物館概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:廣西壯族自治區博物館2020年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:廣西壯族自治區博物館2020年度部門決算情況說明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 
第一部分:廣西壯族自治區博物館概況

一、主要職能

(一)文物及文物標本征集、收藏,依據館藏需求進行藏品搜集、接收、鑒選、入藏。

(二)文物及文物標本保護、修復、檢測分析、研究,對館藏文物進行科學管理、日常維護、保護修復、檢測分析及學術研究。

(三)涉案文物鑒定,受委托承擔全區涉案文物鑒定評估工作并給出鑒定報告。

(四)文物展覽及宣傳教育,在本館或外館的展廳,展示本館或外館的文物,為社會大眾提供文化產品,弘揚傳統文化。承擔與文物、展覽相關的博物館公眾服務、社會教育、宣傳推廣、館校共建、志愿者管理等工作。

(五)文物和科研的交流合作,申報各級研究課題,開展考古學、歷史學、民族學及博物館學研究。

(六)文創產品研發,博物館文化創意產品設計開發、宣傳推廣、市場營銷、課題研究;及文化創意相關培訓服務和活動開展。

二、部門決算單位構成

廣西壯族自治區博物館

 
第二部分:廣西壯族自治區博物館 2020年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

(以上詳見附件1:廣西壯族自治區博物館2020年度決算公開報表)

 
第三部分:廣西壯族自治區博物館2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2020年度總收入7967.02萬元,其中本年收入7562.7萬元, 較2019年度決算數增加4672.08 萬元,增長161.63 %。收入具體情況如下:

1.一般公共預算財政撥款收入7238.86萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加4705.24 萬元,增長185.71%,主要原因是改擴建項目經費比上年增加4500萬元。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元。較2019年度決算數增加0萬元,增長0%。

3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加0萬元,增長0%。

4.事業收入89.1萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2019年度決算數增加17.95萬元,增長25.22%,主要原因是是2019年決算收入少計8.41萬元,計入2020年決算收入。

5.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

6.其他收入234.74萬元,為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:租金收入。較2019年度決算數減少51.11萬元,下降17.88%,主要原因是受改擴建工程影響出租商鋪數量減少,以及新冠疫情減免租金。

7.用事業基金彌補收支差額 0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

8.上年結轉和結余404.32萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少95.24萬元,下降19.06 %。

(二)本部門2020年度總支出 7967.02 萬元,其中本年支出 7509.57萬元, 較2019年度決算數增加4523.71萬元,增長151.5%。支出具體情況如下:

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)7046.71 萬元:主要用于博物館運營支出以及博物館改擴建項目工程項目支出,較2019年度決算數增加4455.36萬元,增長171.93%,主要原因是增加博物館改擴建項目工程支出。

2.社會保障和就業支出(類)285.65 萬元:主要用于在職人員基本養老和職業年金支出,較2019年度決算數增加61.99萬元,增長27.72 %,主要原因是增加撫恤金支出。

3.衛生健康支出(類)65.29 萬元:主要用于在職人員基本醫療保險支出,較2019年度決算數增加0.38萬元,增長0.58 %,主要原因是繳存基數變動影響。

4.住房保障支出(類)111.92 萬元:主要用于在職人員住房公積金支出,較2019年度決算數增加5.98萬元,增長5.64%,主要原因是繳存基數變動影響。

5.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2019年度決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%。

6.年末結轉和結余457.45萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2019年度決算數增加53.13萬元,增長11.61%。

二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

廣西壯族自治區博物館 2020 年度一般公共預算財政撥款支出7261萬元,較2019年度決算數增加4727.35萬元,增長186.09%。其中:基本支出1928.67萬元,項目支出 5332.33萬元。

廣西壯族自治區博物館2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2399.86萬元,支出決算為7261萬元,完成年初預算的302.56%。

(一)文化旅游體育與傳媒支出(類)年初預算為 2128.81萬元,支出決算為 6798.14 萬元,完成年初預算的 319.34%。預決算差異原因是追加博物館改擴建項目經費支出。

(二)社會保障和就業支出(類)年初預算為 223.84萬元,支出決算為285.65萬元,完成年初預算的127.61%。預決算差異原因是追加的撫恤金支出。

(三)衛生健康支出(類)年初預算為 65.29萬元,支出決算為 65.29萬元,完成年初預算的100%。

(四)住房保障支出(類)年初預算為111.92萬元,支出決算為111.92萬元,完成年初預算的100%。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1928.67萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出 1602.41 萬元,完成年初預算的 117.48 %。預算決差異原因是人員變動增加工資性支出

(二)商品和服務支出 147.54 萬元,完成年初預算的 95.72 %。預決算差異原因是2020年一般性支出壓減5%。

(三)對個人和家庭的補助支出178.72萬元,完成年初預算的112.72%。 預決算差異原因是增加死亡撫恤金支出。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

廣西壯族自治區博物館2020年度政府性基金支出 0 萬元,較2019年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出 0萬元。

廣西壯族自治區博物館 2020 年度政府性基金支出年初預算為 0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

五、2020年度國有資本經營預算支出決算情況

廣西壯族自治區博物館 2020年度國有資本經營預算支出0萬元。其中:基本支出0萬元,項目支出 0萬元。

廣西壯族自治區博物館 2020 年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的 0%。

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 8.68萬元,完成年初預算的78.34%,比上年減少1.14 萬元,主要原因是公務接待減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算8.51萬元,公務接待費支出決算0.17萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元,完成年初預算的 0%,比上年增減(減少)0萬元。全年使用財政撥款安排 廣西壯族自治區博物館出國團組 0個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0個,累計0 人次。

(二)公務用車購置及運行費支出8.51萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年增減(減少)0萬元。購置了 0 輛公務用車,公務用車運行支出8.51萬元,完成年初預算的 84.09 %,比上年減少0.94 萬元,原因是新冠疫情影響車輛外出減少。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2020年, 廣西壯族自治區博物館開支財政撥款的公務用車保有量為3輛,全年運行費支出8.51萬元,平均每輛2.84萬元。

(三)公務接待費支出 0.17 萬元,完成年初預算的 17.7%,比上年減少0.2萬元,原因是公務接待減少。國內公務接待批次3次,人次20次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本單位無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

本部門2020年度政府采購支出總額 284.73萬元,其中:政府采購貨物支出24.32萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出260.41萬元,授予中小企業合同金額284.73 萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中:副部(?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備4臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評。涉及資金 4716萬元,占一般公共預算項目支出總額的88.45 %。組織對2020年度廣西壯族自治區博物館改擴建項目,編外人員經費(免費開放經費)等2個項目開展績效自評。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我單位根據年初設定的績效目標,廣西壯族自治區博物館改擴建項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:本項目作為全額財政支持項目,自開展建設以來,一直未能按照計劃獲得足夠的建設資金支持,導致項目整體進度落后于整體計劃。下一步改進措施:繼續積極申請籌措相關建設經費。編外人員經費(免費開放經費)項目自評得分為98分。發現的主要問題及原因:一是人員流動性較大。在編制控制日益緊張的前提下,為了解決人員短缺問題,聘用編外人員成為一種重要補充方式。聘用人員雖在工資待遇方面實行與在編人員同工同酬,但受編制觀念及發展規劃的影響,編外人員流動性相對較大。二是上升空間受限。在職稱評聘、定崗定級方面,編外人員發展空間有限,很難發展到主要管理崗位和核心技術崗位,沒有形成有效的激勵機制,很難留住人才。下一步改進措施:編外專業技術崗位人員參照編內人員實行職稱聘任。編外聘用人員雖可參照編內人員進行職稱申報和評審,但目前仍無法依此進行職稱聘任,對鼓勵編外專業技術人員工作積極性有較大影響。鑒于專業技術崗位人才需求的特殊性,建議編外專業技術人員可參照編內崗位設置辦法進行職稱聘任,與編內人員聘任平行管理,給整體的隊伍建設帶來競爭和活力。

 
第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

廣西壯族自治區博物館2020年決算公開報表
項目支出績效自評表
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