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廣西壯族自治區博物館2021年單位預算公開

時間:2021-02-09來源:財務科 作者:財務科
目  錄
 

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制情況

第二部分:廣西壯族自治區博物館2021年單位預算情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西壯族自治區博物館2021年單位預算報表

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

 

第一部分:廣西壯族自治區博物館概況

一、主要職能

(一)文物及文物標本征集、收藏,依據館藏需求進行藏品搜集、接收、鑒選、入藏。

(二)文物及文物標本保護、修復、檢測分析、研究,對館藏文物進行科學管理、日常維護、保護修復、檢測分析及學術研究。

(三)涉案文物鑒定,受委托承擔全區涉案文物鑒定評估工作并給出鑒定報告。

(四)文物展覽及宣傳教育,在本館或外館的展廳,展示本館或外館的文物,為社會大眾提供文化產品,弘揚傳統文化。承擔與文物、展覽相關的博物館公眾服務、社會教育、宣傳推廣、館校共建、志愿者管理等工作。

(五)文物和科研的交流合作,申報各級研究課題,開展考古學、歷史學、民族學及博物館學研究。

(六)文創產品研發,博物館文化創意產品設計開發、宣傳推廣、市場營銷、課題研究;及文化創意相關培訓服務和活動開展。

二、機構設置情況

廣西壯族自治區博物館由11個內設機構組成,包括:保管部、陳列研究一部、陳列研究二部、宣教部、文化創意產業研究中心、廣西古代海上絲綢之路研究中心、信息資料中心、辦公室、黨群工作部、財務科、安全物業管理部。

三、人員構成及編制情況

廣西壯族自治區博物館事業編制86人,后勤服務聘用人員控制數1人,實有事業編制在職人員86人,實有后勤服務聘用人員控制數人員1人,實有離退休人員73人。

第二部分:廣西壯族自治區博物館2021年部門預算情況說明

一、單位收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2021年收入總預算3174.67萬元,同比增加644.81萬元,同比增長25.49%,其中:

1.一般公共預算收入2858.67萬元,同比增加458.81萬元,增長19.12%。其中:經費撥款2855.67萬元,同比增加458.81萬元,增長19.14%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金3萬元,同比持平。

2.事業收入50萬元,同比增加20萬元,增長66.67%。

3.其他收入236萬元,同比增加136萬元,增長136%。

4.上年結余結轉30萬元,同比增加30萬元,增長100%。其中:其他結轉30萬元,同比增加30萬元,增長100%。

收入增減原因的說明

一般公共預算撥款變動的主要原因:一是增人增資變動;二是新增展覽“中共建黨100周年特展”項目經費。

事業收入增加的主要原因是:單位開展專項活動獲取的收入增加。

其他收入增加的主要原因是:單位收到承辦業務、租賃等收入增加。

上年結轉結余增加的主要原因是:單位其他資金結轉增加。

(二)支出預算說明

2021年支出總預算3174.67萬元,基本支出預算1889.83萬元,占總支出預算59.53%,同比增加213.12萬元,增長12.71%;項目支出1284.84萬元,占總支出預算40.47%,同比增加431.69萬元,增長50.6%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

207類文化體育與傳媒支出2706.55萬元,占支出總預算85.25%,比上年增加577.74萬元,增長27.14%;

208類社會保障和就業支出258.87萬元,占支出總預算8.15%,比上年增加35.03萬元,增長15.65%;

210類衛生健康支出79.82萬元,占支出總預算2.51%,比上年增加14.53萬元,增長22.25%;

221類住房保障支出129.43萬元,占支出總預算4.08%,比上年增加17.51萬元,增長15.65%。

2.按支出結構分類,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算1889.83萬元,占總支出預算59.53%,同比增加213.12萬元,增長12.71%。項目支出1284.84萬元,占總支出預算40.47%,同比增加431.69萬元,增長50.6%。

支出增加原因說明:一是增人增資變動;二是新增展覽“中共建黨100周年特展”項目經費。

二、單位收入預算情況說明

2021年收入總預算3174.67萬元,同比增加644.81萬元,同比增長25.49%,其中:

1.一般公共預算收入2858.67萬元,同比增加458.81萬元,增長19.12%。其中:經費撥款2855.67萬元,同比增加458.81萬元,增長19.14%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金3萬元,同比持平。

2.事業收入50萬元,同比增加20萬元,增長66.67%。

3.其他收入236萬元,同比增加136萬元,增長136%。

4.上年結余結轉30萬元,同比增加30萬元,增長100%。其中:其他結轉30萬元,同比增加30萬元,增長100%。

收入增減原因的說明

一般公共預算撥款變動的主要原因:一是增人增資變動;二是新增展覽“中共建黨100周年特展”項目經費。

事業收入增加的主要原因是:單位開展專項活動獲取的收入增加。

其他收入增加的主要原因是:單位收到承辦業務、租賃等收入增加。

上年結轉結余增加的主要原因是:單位其他資金結轉增加。

三、單位支出預算情況說明

2021年支出總預算3174.67萬元,基本支出預算1889.83萬元,占總支出預算59.53%,同比增加213.12萬元,增長12.71%;項目支出1284.84萬元,占總支出預算40.47%,同比增加431.69萬元,增長50.6%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

207類文化體育與傳媒支出2706.55萬元,占支出總預算85.25%,比上年增加577.74萬元,增長27.14%;

208類社會保障和就業支出258.87萬元,占支出總預算8.15%,比上年增加35.03萬元,增長15.65%;

210類衛生健康支出79.82萬元,占支出總預算2.51%,比上年增加14.53萬元,增長22.25%;

221類住房保障支出129.43萬元,占支出總預算4.08%,比上年增加17.51萬元,增長15.65%。

2.按支出結構分類,分為基本支出預算和項目支出預算?;局С鲱A算1889.83萬元,占總支出預算59.53%,同比增加213.12萬元,增長12.71%。項目支出1284.84萬元,占總支出預算40.47%,同比增加431.69萬元,增長50.6%。

支出增加原因說明:一是增人增資變動;二是新增展覽“中共建黨100周年特展”項目經費。

四、財政撥款收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2021年一般公共預算收入2858.67萬元,同比增加458.81萬元,增長19.12%。其中:經費撥款2855.67萬元,同比增加458.81萬元,增長19.14%;納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金3萬元,同比持平。

收入增加原因說明:一是增人增資變動;二是新增展覽“中共建黨100周年特展”項目經費。

(二)支出預算說明

2021年一般公共預算支出預算2858.67萬元,其中:基本支出1889.83萬元,占支出總預算66.11%,比上年增加213.12萬元,增長12.71%;項目支出968.84萬元,占支出總預算33.89%,比上年增加245.69萬元,增長33.97%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

207類文化體育與傳媒支出2390.55萬元,占支出總預算83.62%,比上年增加391.74萬元,增長19.6%;

208類社會保障和就業支出258.87萬元,占支出總預算9.06%,比上年增加35.03萬元,增長15.65%;

210類衛生健康支出79.82萬元,占支出總預算2.79%,比上年增加14.53萬元,增長22.25%;

221類住房保障支出129.43萬元,占支出總預算4.53%,比上年增加17.51萬元,增長15.65%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算?;局С?889.83萬元,占支出總預算66.11%,比上年增加213.12萬元,增長12.71%。項目支出968.84萬元,占支出總預算33.89%,比上年增加245.69萬元,增長33.97%。

支出增加原因說明:一是增人增資變動;二是新增展覽“中共建黨100周年特展”項目經費。

五、一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算支出預算2858.67萬元,其中:基本支出1889.83萬元,占支出總預算66.11%,比上年增加213.12萬元,增長12.71%;項目支出968.84萬元,占支出總預算33.89%,比上年增加245.69萬元,增長33.97%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

207類文化體育與傳媒支出2390.55萬元,占支出總預算83.62%,比上年增加391.74萬元,增長19.6%;

208類社會保障和就業支出258.87萬元,占支出總預算9.06%,比上年增加35.03萬元,增長15.65%;

210類衛生健康支出79.82萬元,占支出總預算2.79%,比上年增加14.53萬元,增長22.25%;

221類住房保障支出129.43萬元,占支出總預算4.53%,比上年增加17.51萬元,增長15.65%。

支出增減原因說明:一是增人增資變動;二是新增展覽“中共建黨100周年特展”項目經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

基本支出1889.83萬元,占支出總預算66.11%,比上年增加213.12萬元,增長12.71%。

基本支出的工資福利支出預算1575.54萬元,占基本支出預算83.37%,同比增加211.52萬元,增長15.51%。

基本支出的商品和服務支出預算158.98萬元,占基本支出預算8.41%,同比增加4.84萬元,增長3.14%。

基本支出的對個人和家庭的補助支出預算155.31萬元,占基本支出預算8.22%,同比減少3.24萬元,下降2.04%。

支出增減原因說明:一是增人增資變動;二是離休人員減少。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算11.08萬元,同比持平。其中:公務接待費0.96萬元,公務用車購置及運行維護費10.12萬元。

八、政府性基金預算情況說明

廣西壯族自治區博物館2021年沒有安排政府性基金預算。

九、其他重要事項情況說明

(一)事業單位相關運行經費安排情況說明

事業單位相關運行經費158.98萬元,全部是基本支出預算。主要用于廣西壯族自治區博物館為保證日常運轉發生的公用經費。如按自治區統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費及辦公用房維修(護)等日常公用經費支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

2021年政府采購預算402.91萬元,同比增加120.86萬元,增長42.85%;增減因素項目工作中涉及采購的事項有所增多。政府集中采購預算184.97萬元,占政府采購預算45.91%,同比減少97.08萬元,下降34.42%;分散采購預算217.94萬元,占政府采購預算54.09%,同比增加217.94萬元,增長100%。

按采購資金類型分:一般公共預算撥款402.91萬元,占政府采購預算100%。

按采購項目分:集中采購預算184.97萬元中,貨物類采購4.97萬元,占集中采購預算的2.69%;服務類采購180萬元,占集中采購預算的97.31%。主要的采購有:物業管理服務、顯示器、復印紙、一體機等。

分散采購預算217.94萬元,貨物類采購17.94萬元,占分散采購預算的8.23%;工程采購0萬元,服務類采購200萬元,占分散采購預算的91.77%,主要的采購有:安全技防設備、圖書出版、展覽制作等。

(三)國有資產占用情況說明

廣西壯族自治區博物館2021年單位預算無國有資產占用相關情況。

(五)重點項目預算績效目標等情況說明

廣西壯族自治區博物館2021年單位預算有2個項目,按要求列入績效考核范圍,項目預算經費437萬元,分別是:

1.廣西博物館中共建黨100周年特展經費(中央補助經費),項目經費預算210萬元,年度績效目標完成展覽首展制作和開放,并在廣西區內進行巡展。

2.廣西博物館免費開放及運行專項經費,項目經費預算227萬元,年度績效目標2021年廣西博物館確保博物館正常運行及開展活動。積極向外?。▍^)輸出優秀展覽2個,舉辦各類社教活動50場。

第三部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、事業單位運行經費:為保障事業單位正常運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分:廣西壯族自治區博物館2021年單位預算報表

一、單位收支總表(詳見附件)

二、單位收入總表(詳見附件)

三、單位支出總表(詳見附件)

四、財政撥款收支總表(詳見附件)

五、一般公共預算支出表(詳見附件)

六、一般公共預算基本支出表(詳見附件)

七、一般公共預算“三公”經費支出表(詳見附件)

八、政府性基金預算支出表(詳見附件)

 

廣西壯族自治區博物館2021年單位預算報表
   
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